Consulta de Despesas
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Resultados Encontrados
| Orgão | Área | Programa | Recurso | Empenhado | Liquidado | Pago | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 10237,7 | R$ 10237,7 | R$ 10237,7 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 1 | R$10237,70 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$10237,70 | COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 05/05/2023 | |||||||
| Liquidado | R$10237,70 | COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 05/05/2023 | |||||||
| Pago | R$10237,70 | COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 09/05/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 10237,7 | R$ 10237,7 | R$ 10237,7 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 1 | R$10237,70 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$10237,70 | COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 05/05/2023 | |||||||
| Liquidado | R$10237,70 | COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 05/05/2023 | |||||||
| Pago | R$10237,70 | COMBUSTÍVEL FORNECIDO AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, REF AO PERÍODO DE 17 À 28 DE ABRIL/2023. | 09/05/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 970,98 | R$ 970,98 | R$ 970,98 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 1 | R$970,98 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$970,98 | AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$970,98 | AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$970,98 | AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 970,98 | R$ 970,98 | R$ 970,98 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 1 | R$970,98 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$970,98 | AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$970,98 | AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$970,98 | AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA MARINALVA FELIX DO NASCIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 1845,66 | R$ 1845,66 | R$ 1845,66 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 1 | R$1845,66 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$1845,66 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$1845,66 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$1845,66 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 1845,66 | R$ 1845,66 | R$ 1845,66 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 1 | R$1845,66 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$1845,66 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$1845,66 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$1845,66 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DOM PEDRO I REF. A 02/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 718,84 | R$ 718,84 | R$ 718,84 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 1 | R$718,84 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$718,84 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$718,84 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$718,84 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 718,84 | R$ 718,84 | R$ 718,84 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 1 | R$718,84 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$718,84 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$718,84 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$718,84 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. ALFREDO LEANDRO NETO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 5114,38 | R$ 5114,38 | R$ 5114,38 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 1 | R$5114,38 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$5114,38 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$5114,38 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$5114,38 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 5114,38 | R$ 5114,38 | R$ 5114,38 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
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| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 1 | R$5114,38 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$5114,38 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Liquidado | R$5114,38 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||
| Pago | R$5114,38 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10/04/2023 | |||||||