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Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 290,26	R$ 290,26	R$ 290,26	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11060031 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 290,26 Valor Liquidado: R$ 290,26 Valor Pago: R$ 290,26 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.	1	R$290,26	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$290,26	AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.					06/11/2023
Liquidado	R$290,26	AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.					06/11/2023
Pago	R$290,26	AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.					06/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 290,26	R$ 290,26	R$ 290,26	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11060031 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 290,26 Valor Liquidado: R$ 290,26 Valor Pago: R$ 290,26 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.	1	R$290,26	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$290,26	AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.					06/11/2023
Liquidado	R$290,26	AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.					06/11/2023
Pago	R$290,26	AGUA POTAVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. A 10/2023.					06/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 167,67	R$ 167,67	R$ 167,67	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11060029 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 167,67 Valor Liquidado: R$ 167,67 Valor Pago: R$ 167,67 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.	1	R$167,67	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$167,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					06/11/2023
Liquidado	R$167,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					06/11/2023
Pago	R$167,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					06/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 167,67	R$ 167,67	R$ 167,67	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11060029 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 167,67 Valor Liquidado: R$ 167,67 Valor Pago: R$ 167,67 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.	1	R$167,67	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$167,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					06/11/2023
Liquidado	R$167,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					06/11/2023
Pago	R$167,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DONA SANTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					06/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 688,81	R$ 688,81	R$ 688,81	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11060027 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 688,81 Valor Liquidado: R$ 688,81 Valor Pago: R$ 688,81 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.	1	R$688,81	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$688,81	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.					06/11/2023
Liquidado	R$688,81	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.					06/11/2023
Pago	R$688,81	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.					06/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 688,81	R$ 688,81	R$ 688,81	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11060027 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 688,81 Valor Liquidado: R$ 688,81 Valor Pago: R$ 688,81 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.	1	R$688,81	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$688,81	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.					06/11/2023
Liquidado	R$688,81	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.					06/11/2023
Pago	R$688,81	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 09/2023.					06/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11210002 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Liquidado: R$ 540,00 Valor Pago: R$ 540,00 Credor: ATM TELECOM LTDA
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.	1	R$540,00	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$540,00	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.					21/11/2023
Liquidado	R$540,00	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.					21/11/2023
Pago	R$540,00	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.					22/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11210002 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Liquidado: R$ 540,00 Valor Pago: R$ 540,00 Credor: ATM TELECOM LTDA
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.	1	R$540,00	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$540,00	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.					21/11/2023
Liquidado	R$540,00	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.					21/11/2023
Pago	R$540,00	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2023.					22/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 24522,53	R$ 24522,53	R$ 24522,53	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11170018 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 24522,53 Valor Liquidado: R$ 24522,53 Valor Pago: R$ 24522,53 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.	1	R$24522,53	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$24522,53	COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.					17/11/2023
Liquidado	R$24522,53	COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.					17/11/2023
Pago	R$24522,53	COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.					21/11/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 24522,53	R$ 24522,53	R$ 24522,53	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 11170018 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 24522,53 Valor Liquidado: R$ 24522,53 Valor Pago: R$ 24522,53 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.	1	R$24522,53	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$24522,53	COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.					17/11/2023
Liquidado	R$24522,53	COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.					17/11/2023
Pago	R$24522,53	COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, 01 A 14 DE NOVEMBRO/2023.					21/11/2023

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