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Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 1770,96	R$ 1770,96	R$ 1770,96	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09150010 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 1770,96 Valor Liquidado: R$ 1770,96 Valor Pago: R$ 1770,96 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.	1	R$1770,96	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$1770,96	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					15/09/2023
Liquidado	R$1770,96	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					15/09/2023
Pago	R$1770,96	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					15/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 1770,96	R$ 1770,96	R$ 1770,96	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09150010 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 1770,96 Valor Liquidado: R$ 1770,96 Valor Pago: R$ 1770,96 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.	1	R$1770,96	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$1770,96	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					15/09/2023
Liquidado	R$1770,96	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					15/09/2023
Pago	R$1770,96	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.					15/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 684,3	R$ 684,3	R$ 684,3	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09130002 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 684,3 Valor Liquidado: R$ 684,3 Valor Pago: R$ 684,3 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.	1	R$684,30	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$684,30	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.					13/09/2023
Liquidado	R$684,30	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.					13/09/2023
Pago	R$684,30	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.					13/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 684,3	R$ 684,3	R$ 684,3	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09130002 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 684,3 Valor Liquidado: R$ 684,3 Valor Pago: R$ 684,3 Credor:
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.	1	R$684,30	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$684,30	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.					13/09/2023
Liquidado	R$684,30	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.					13/09/2023
Pago	R$684,30	AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DR. PEDRO A. MARTINS REYS REF. AO MES DE AGOSTO/2023.					13/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 662,51	R$ 662,51	R$ 662,51	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09280002 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 662,51 Valor Liquidado: R$ 662,51 Valor Pago: R$ 662,51 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.	1	R$662,51	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$662,51	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.					28/09/2023
Liquidado	R$662,51	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.					28/09/2023
Pago	R$662,51	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.					28/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 662,51	R$ 662,51	R$ 662,51	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09280002 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 662,51 Valor Liquidado: R$ 662,51 Valor Pago: R$ 662,51 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.	1	R$662,51	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$662,51	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.					28/09/2023
Liquidado	R$662,51	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.					28/09/2023
Pago	R$662,51	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS ALBERTO COSTA REF. A 08/2023.					28/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 126,67	R$ 126,67	R$ 126,67	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09290014 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 126,67 Valor Liquidado: R$ 126,67 Valor Pago: R$ 126,67 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.	1	R$126,67	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$126,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.					29/09/2023
Liquidado	R$126,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.					29/09/2023
Pago	R$126,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.					29/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 126,67	R$ 126,67	R$ 126,67	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09290014 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 126,67 Valor Liquidado: R$ 126,67 Valor Pago: R$ 126,67 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.	1	R$126,67	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$126,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.					29/09/2023
Liquidado	R$126,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.					29/09/2023
Pago	R$126,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. DONA SANTA REF. A 08/2023.					29/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 3182,4	R$ 3182,4	R$ 3182,4	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09190016 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 3182,4 Valor Liquidado: R$ 3182,4 Valor Pago: R$ 3182,4 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.	1	R$3182,40	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$3182,40	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.					19/09/2023
Liquidado	R$3182,40	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.					19/09/2023
Pago	R$3182,40	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.					19/09/2023
Fundo Municipal de Educação de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		R$ 3182,4	R$ 3182,4	R$ 3182,4	04/07/2024
Dados do empenho Entidade: Fundo Municipal de Educação de Paripueira Código: 09190016 Área: DESPESAS CORRENTES Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Projeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: EDUCAÇÃO SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL Recurso: Valor Empenhado: R$ 3182,4 Valor Liquidado: R$ 3182,4 Valor Pago: R$ 3182,4 Credor: EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Descrição	Quantidade	Valor Total (R$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.	1	R$3182,40	04/07/2024
Tipo	Valor	Descrição					Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R$3182,40	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.					19/09/2023
Liquidado	R$3182,40	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.					19/09/2023
Pago	R$3182,40	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO REF. A 09/2023.					19/09/2023

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